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上海威才企業(yè)管理咨詢有限公司
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現(xiàn)代企業(yè)無論從外部環(huán)境或是內(nèi)部環(huán)境來看，比以往任何時候都面臨著復(fù)雜的經(jīng)營環(huán)境。財務(wù)部門既是財務(wù)風(fēng)險的控制者之一，又是財務(wù)風(fēng)險的制造者之一。
公司所面臨的風(fēng)險不再只是傳統(tǒng)的財務(wù)風(fēng)險，而是貫徹于采購、生產(chǎn)、營銷、財務(wù)、企業(yè)文化、社會責(zé)任等過程。因此，現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部審計也不再局限于傳統(tǒng)的財務(wù)內(nèi)部審計。
對任何企業(yè)或組織的控制、執(zhí)行、風(fēng)險治理等進行全面檢查和評價，是現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部審計實務(wù)必須面對的現(xiàn)實。內(nèi)部審計師通過提供增值服務(wù)，對企業(yè)風(fēng)險管理者具有重要作用。
大企業(yè)設(shè)置專職的內(nèi)部審計部，小企業(yè)將內(nèi)部審計業(yè)務(wù)外包，內(nèi)部審計部門在中國正發(fā)生著重大變化。
本課程目標(biāo)，就是通過對現(xiàn)代內(nèi)部審計理論與實務(wù)系統(tǒng)的講解，幫助內(nèi)部審計師提升自己的工作質(zhì)量與思路。
明確現(xiàn)代內(nèi)部審計的柜架、內(nèi)容
熟悉現(xiàn)代內(nèi)部審計的對象與方法
掌握內(nèi)部審計的重點領(lǐng)域
第一模塊：財務(wù)管理、內(nèi)部控制與現(xiàn)代內(nèi)部審計人員技術(shù)
1、 財務(wù)管理的目標(biāo)、方法及內(nèi)容和財務(wù)管理風(fēng)險
2、 內(nèi)部控制的目標(biāo)、方法、內(nèi)容及控制風(fēng)險
3、 內(nèi)部控制與審計風(fēng)險管理
4、 控制與現(xiàn)代內(nèi)部審計
5、 風(fēng)險評估
6、 初步調(diào)查
7、 審計方案
8、 外部審計工作
9、 審計發(fā)現(xiàn)
10、 審計工作底稿
11、 內(nèi)部控制的自我評估
12、 審計抽樣、分析性與定量性方法
13、 信息系統(tǒng)審計
第二模塊：內(nèi)部審計工作計劃于日常管理
14、 內(nèi)部審計計劃制定
15、 年度審計計劃
16、 項目審計計劃
17、 開展審計活動
18、 內(nèi)部審計人員的選擇及其專業(yè)發(fā)展
19、 制定長期審計目標(biāo)安排
20、 審計項目管理與控制
21、 審計質(zhì)量保證與控制
22、 管理原則與審計環(huán)境
23、 員工與管理層舞弊
24、 跨部門及內(nèi)部溝通
第三模塊：內(nèi)部審計與審計風(fēng)險案例講析
25、銷售預(yù)售款業(yè)務(wù)循環(huán)案例辨析
26、采購與付款循環(huán)案例辨析
27、生產(chǎn)循環(huán)案例分析
28、籌資與投資循環(huán)案例分析
29、擔(dān)保審計
30、工程項目審計
31、成本費用審計
32、合同評審與審計
33、對子、分公司、辦事處審計
34、存量資產(chǎn)內(nèi)部控制與審計
35、貨幣資金內(nèi)部審計
36、存貨內(nèi)部審計
37、固定資產(chǎn)與在建工程審計
38、 財務(wù)報告編制與管理層報告審計
39、 人力資源政策審計
40、 計算機信息系統(tǒng)審計
第四模塊：內(nèi)部審計報告與管理建設(shè)書
41、審計報告的目標(biāo)、對象、內(nèi)容與格式
42、審計報告原理
43、審計報告程序、溝通、討論、事實報告
44、合理觀察、建設(shè)書
45、審計報告的編寫與案例
46、管理建設(shè)書的概念及內(nèi)容
47、管理建設(shè)書的編寫與案例
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